Prawidłowe przedpłaty

Możesz dokonać korekty zamówienia po zaksięgowania faktury przedpłaty za zamówienie. Można dodać nowe wiersze do zamówienia po wystawieniu przedpłaty, a następnie można zasądować kolejną fakturę przedpłaty, ale nie można usunąć wiersza z zamówienia po zafakturowaniu przedpłaty dla wiersza.

Wskazówka

Jeśli zaksięgowałeś fakturę przedpłaty dla faktury sprzedaży, którą następnie poprawiasz lub anulujesz, musisz również poprawić lub anulować przedpłatę.

Aby skorygować przedpłatę

Poniższa procedura pokazuje, jak wystawić fakturę korygującą przedpłatę, aby anulować wszystkie zafakturowane przedpłaty dla zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz odpowiednie zamówienie sprzedaży.

3. Wybierz akcję Przedpłata, a następnie wybierz akcję Księgowanie noty kredytowej przedpłaty lub Księgowanie i drukowanie Prepmt. Cr. Akcja memo.

4. Na stronie Nota kredytowa sprzedaży przejdź do poprawiania odpowiednich wpisów, tak jak w przypadku każdej noty kredytowej sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

   Uwaga

   Aby zmniejszyć kwotę w polu Kwota wiersza, należy najpierw zwiększyć procent przedpłaty w wierszu, tak aby wartość w prepmt. PoleKwota wiersza nie jest zmniejszane poniżej wartości w prepmt. Amt. Pole inv.

5. Aby przygotować fakturę zaliczkową dla dowolnych nowych wierszy w fakturze korygującej sprzedaży, wybierz akcję Przedpłata, a następnie wybierz akcję Księgowanie faktury zaliczkowej lub Księgowanie i drukowanie prepmt. Akcjafaktury.

6. Aby wystawić dodatkową fakturę przedpłaty, zwiększ kwotę przedpłaty w co najmniej jednym wierszu i zasąp fakturę przedpłaty. Zostanie utworzona nowa faktura dla różnicy między kwotami przedpłaty zafakturowanymi a nowymi kwotami przedpłaty.

Zobacz też

Fakturowanie przedpłat
Instruktaż: Konfigurowanie i fakturowanie przedpłat sprzedażowych
Finanse
Współpraca z Business Central