Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla rachunkowości kasowej

Jeśli używasz metod księgowania opartych na gotówce, możesz skonfigurować Business Central do obsługi niezrealizowanego podatku VAT.

Aby używać kont księgi głównej dla niezrealizowanego podatku VAT

Można wybrać, aby kwoty podatku VAT były obliczane i księgowane na tymczasowym koncie księgi głównej podczas księgowania faktury, a następnie księgowane na właściwym koncie księgi głównej i uwzględniane w deklaracjach VAT podczas księgowania rzeczywistej płatności faktury. Zanim będzie można to zrobić, należy ukończyć konfigurację księgowania podatku VAT.

Aby użyć kont dla niezrealizowanego podatku VAT, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę i wprowadź Ustawienia księgi głównej.
  2. Na stronie Ustawienia księgi głównej zaznacz pole wyboru Niezrealizowany podatek VAT.
  3. Wybierz ikonę Wyszukaj stronę lub Raport i wprowadź Ustawienia Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi. księgowania podatku VAT.
  4. Na stronie Ustawienia księgowania podatku VAT wybierz grupę księgowania VAT, a następnie wybierz akcję Edytuj.
  5. W polu Niezrealizowany typ VAT wybierz opcję określającą sposób przydzielania płatności do kwoty faktury (bez VAT) i samej kwoty podatku VAT oraz sposób przekazywania kwot podatku VAT z niezrealizowanyego konta VAT na zrealizowane konto. W poniższej tabeli opisano opcje.
Opcja Opis
Pusty Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z funkcji niezrealizowanego podatku VAT.
Procent Płatności obejmują zarówno podatek VAT, jak i kwotę faktury proporcjonalnie do procentu płatności w pozostałej kwocie faktury. Zapłacona kwota podatku VAT jest przekazywana z niezrealizowanego rachunku VAT na zrealizowany rachunek VAT.
Pierwszy Płatności obejmują najpierw podatek VAT, a następnie kwoty faktur. W takim przypadku kwota przelana z niezrealizowanego rachunku VAT na rachunek VAT będzie równa kwocie płatności do momentu zapłaty całkowitego podatku VAT.
Ostatni Płatności obejmują najpierw kwotę faktury, a następnie podatek VAT. W takim przypadku żadna kwota nie zostanie przelana z niezrealizowanego rachunku VAT na rachunek VAT do czasu zapłaty całkowitej kwoty faktury, bez podatku VAT.
Pierwszy (w pełni opłacony) Płatności będą najpierw pokrywać podatek VAT (jak opcja Pierwsza), ale żadna kwota nie zostanie przelana na konto VAT, dopóki nie zostanie zapłacona pełna kwota podatku VAT.
Ostatni (w pełni opłacony) Płatności najpierw pokryją kwotę faktury (np. opcja Ostatnia), ale żadna kwota nie zostanie przelana na konto VAT, dopóki nie zostanie zapłacona pełna kwota podatku VAT.

  1. W podatku VAT od sprzedaży Unreal. W poluKonto wybierz konto dla niezrealizowanego podatku VAT od sprzedaży.

    Uwaga

    Kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do momentu zaksięgowania płatności odbiorcy. Kwota jest następnie przelewana na konto w celu uzyskania podatku VAT od sprzedaży.

  2. W purch. VAT Unreal. W polu Konto wprowadź konto księgi głównej dla niezrealizowanego podatku VAT od zakupu.

Uwaga

Kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na tym koncie i pozostanie tam do momentu zaksięgowania płatności odbiorcy. Kwota jest następnie przelewana na konto w celu zakupu VAT.

Zobacz też

Konfigurowanie obliczeń i metod księgowania dla podatku od wartości dodanej